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云南省社会科学界联合会2021年预算公开
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发布时间:2021-02-03


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第一部分 云南省社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省社会科学界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件1

 

云南省社会科学界联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省社会科学界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省社会科学界联合会是中共云南省委领导的社会科学工作者的群众团体,是全省社会科学学会的联合组织,是党和政府联系社会科学工作者的“桥梁”和“纽带”。主要职能是:领导协调社会科学各学会的工作;组织社会科学工作者开展科研和学术活动,为省委、省政府决策提供咨询;组织和推动社会科学知识的普及工作;组织全省社会科学优秀成果评奖活动;关心和维护社会科学工作者的正当权益。

(二)机构设置情况

我单位为1个独立核算机构,参照公务员法管理人员编制人数是30人,财政补助人员5人。云南省社会科学界联合会设置7个部室以,包括:办公室、科研部、科普部、学会部、直属机关党委、外联部、《学术探索》杂志社。

(三)重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,也是我们党成立100周年。省社科联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,扬优势、固根基、补短板、强弱项,扎实推进理论武装、智库建设、学术平台、社科普及、社团管理和机关建设等工作,为推动云南实现高质量发展提供理论支撑和智力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制0人,事业编制37人。在职实有37人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中: 离休0人,退休18人。

车辆编制5辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,840.52万元,其中:一般公共预算3,840.52万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加19.41%,主要原因分析是科普专项经费较上年增加400万元,学会补助专项经费较上年增加100万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,840.52万元,其中:本年收入3,809.00万元,上年结转收入31.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,809.00万元(本级财力3,809.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.41%,主要原因分析是科普专项经费较上年增加400万元,学会补助专项经费较上年增加100万元。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,840.52万元。财政拨款安排支出3,809.00万元,其中:基本支出949.00万元,与上年对比增加11.75%,主要原因分析是较上年有人员变化,工资福利支出及商品和服务支出有所增加;项目支出2,860.00万元,与上年对比增加20.83%,主要原因分析是科普专项经费较上年增加400万元,学会补助专项经费较上年增加100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构711.49万元,主要用于人员经费500.58万元,公用经费170.91万元,因公出国经费40万元。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究600.00万元,主要用于繁荣发展哲学社会科学经费100万元,哲学社会科学建设发展专项经费500万元。

科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出416.30万元,主要用于学会工作补助200万元,《学术探索》杂志社办刊经费150万元,《学术探索》杂志社人员经费61.4万元及公用经费4.9万元。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动1,325.00万元,主要用于科普普及经费。

科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励545.00万元,主要用于哲学社会科学优秀成果评奖325万元,社会科学创新团队建设经费200万元及社科课题及业务补助20万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.92万元,主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元,主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.32万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.61万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.54万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.91万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.79万元,主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.21万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.86万元,主要用于职工住房公积金。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算总额28.19万元,其中:政府采购货物预算28.19万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会科学界联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.12万元,较上年减少6.09万元,下降10.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省社会科学界联合会部门2021年因公出国(境)费预算为40.00万元,较上年减少5.59万元,下降12.26%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)6人次。

增减变化原因根据当年学术交流计划有所减少。

(二)公务接待费

云南省社会科学界联合会部门2021年公务接待费预算为4.60万元,较上年减少0.20万元,下降4.17%,国内公务接待批次为33次,共计接待350人次。

增减变化原因根据厉行节约原则,有效控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省社会科学界联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为9.52万元,较上年减少0.30万元,下降3.05%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.52万元,较上年减少0.30万元,下降3.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因严格执行厉行节约原则,控制车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

在省委宣传部指导下,按年度持续组织开展云南省哲学社会科学优秀成果评奖工作,为社科界和广大社科工作者搭建好平台,推动云南社科界和广大社科工作者紧紧围绕省委省政府工作大局和中心工作,着眼云南经济社会发展的重大理论和现实问题,对接实践,着眼应用,健全机制,努力发挥好“思想库”“智囊团”作用。按照云南省财政厅2021年省级部门预算编制工作会议的精神,《云南省社会科学界联合会2021-2023年省级财政支出规划》中根据部门职能职责及发展规划,省社科联2021-2023年部门整体支出总目标为:围绕云南科学发展、和谐发展、跨越发展的重大理论和现实问题,对接实践,着眼应用,健全机制,努力发挥好“思想库”、“智囊团”作用。在分年度部门项目支出规划中:开展云南省第24次哲学社会科学优秀成果评奖,对2020年度云南省作者发表、出版的优秀社科学术性成果和应用对策性社科成果进行申报、评选;对第23次哲学社会科学优秀成果评奖的获奖项目进行奖励。选拔云南省哲学社会科学创新团队9个;出版创新团队成果文库5本;设立创新团队科研项目40项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会科学界联合会部门2021年机关运行经费安排176.78万元,与上年对比减少8.67%,主要原因分析是由于人员的变动,公用经费定额标准根据人均情况进行计算,因此较上年有所减少。

主要用于机关日常办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(三)国有资产占有使用情况

国有资产占有情况:鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


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