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云南省社会科学界联合会2020年度预算公开说明
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发布时间:2020-05-28

云南省社会科学界联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 云南省社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省社会科学界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

云南省社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

南省社会科学界联合会是中共云南省委领导的社会科学工作者的群众团体,是全省社会科学学会的联合组织,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。主要职能是:领导协调社会科学各学会的工作;组织社会科学工作者开展科研和学术活动,为省委、省政府决策提供咨询;组织和推动社会科学知识的普及工作;组织全省社会科学优秀成果评奖活动;关心和维护社会科学工作者的正当权益。

(二)机构设置情况

我单位为1个独立核算机构,参照公务员法管理人员编制人数是30人,财政补助人员5人。云南省社会科学界联合会设置7个部室以,包括:办公室、科研部、科普部、学会部、直属机关党委、外联部、《学术探索》杂志社。

(三)重点工作概述

2020年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,扎实推进理论研究、智库建设、学术交流、社科普及、社团管理和机关建设等工作,为服务云南实现高质量跨越式发展做出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制0人,事业编制37人。在职实有36人,其中: 财政全供养36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员18人,其中: 离休0人,退休18人。

车辆编制5辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,216.19万元,其中:一般公共预算财政拨款3,216.19万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入增加40%主要原因分析是科普专项经费较上年增加625万元,学会补助专项经费较上年增加60万元,创新团队建设和成果奖励专项经费较上年增加45万元,编辑出版《学术探索》杂志月刊专项经费较上年增加70万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,216.19万元,其中:本年收入3,216.19万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,216.19万元(本级财力3,209.19万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿7.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加40%主要原因分析是科普专项经费较上年增加625万元,学会补助专项经费较上年增加60万元,创新团队建设和成果奖励专项经费较上年增加45万元,编辑出版《学术探索》杂志月刊专项经费较上年增加70万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,216.19万元。财政拨款安排支出3,216.19万元,其中:基本支出849.19万元,与上年对比增加12%主要原因分析是较上年有人员变化,工资福利支出及商品和服务支出有所增加项目支出2,367.00万元,与上年对比对比增加52%主要原因分析是科普专项经费较上年增加625万元,学会补助专项经费较上年增加60万元,创新团队建设和成果奖励专项经费较上年增加45万元,编辑出版《学术探索》杂志月刊专项经费较上年增加70万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构707.39万元,主要用于工资福利支出465.44元,商品和服务支出188.63万元因公出国经费。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究100.00万元,主要用于繁荣发展哲学社会科学经费

科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出315.80万元,主要用于学会工作补助100万元,《学术探索》杂志社办刊经费150万元,《学术探索》杂志社工资福利支出及商品和服务支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动1,625.00万元,主要用于科普普及经费925万元,创新团队建设经费200万元及哲学社会科学建设发展专项经费500万元。

科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励345.00万元,主要用于哲学社会科学优秀成果评奖325万元及社科课题及业务补助20万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.86万元,主要用于离退休公用支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元,主要用于事业离退休公用支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.96万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.12万元,主要用于职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资189.48万元(其中:基本支出189.48万元)。

津贴补贴218.84万元(其中:基本支出218.84万元)。

奖金90.19万元(其中:基本支出90.19万元)。

绩效工资32.57万元(其中:基本支出32.57万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元(其中:基本支出63.96万元)。

职业年金缴费4.01万元(其中:基本支出4.01万元)。

其他社会保障缴费2.46万元(其中:基本支出2.46万元)。

住房公积金54.12万元(其中:基本支出54.12万元)。

办公费6.35万元(其中:基本支出3.57万元,项目支出2.78万元)。

印刷费167.26万元(其中:基本支出.38万元,项目支出166.88万元)。

咨询费4.00万元(其中:项目支出4.00万元)。

水费1.41万元(其中:基本支出1.41万元)。

电费9.33万元(其中:基本支出9.33万元)。

邮电费7.47万元(其中:基本支出3.22万元,项目支出4.25万元)。

物业管理费23.00万元(其中:基本支出16.00万元,项目支出7.00万元)。

差旅费63.01万元(其中:基本支出5.70万元,项目支出57.31万元)。

因公出国(境)费用65.00万元(其中:项目支出65.00万元)。

维修(护)费21.85万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出20.00万元)。

会议费46.07万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出39.07万元)。

培训费38.82万元(其中:基本支出3.17万元,项目支出35.65万元)。

公务接待费3.13万元(其中:基本支出.60万元,项目支出2.53万元)。

劳务费263.00万元(其中:基本支出19.00万元,项目支出244.00万元)。

委托业务费143.65万元(其中:项目支出143.65万元)。

工会经费7.68万元(其中:基本支出7.68万元)。

福利费7.68万元(其中:基本支出7.68万元)。

公务用车运行维护费10.08万元(其中:基本支出10.08万元)。

其他交通费用45.33万元(其中:基本支出42.83万元,项目支出2.50万元)。

其他商品和服务支出56.86万元(其中:基本支出54.06万元,项目支出2.80万元)。

奖励金239.73万元(其中:项目支出239.73万元)。

办公设备购置5.85万元(其中:项目支出5.85万元)。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1,324.00万元(其中:项目支出1,324.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

 部门无按既定政策标准测算补助事

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额5.85万元,其中:政府采购货物预算5.85万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南省社会科学界联合会部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计60.21万元,较上年减少2.02万元,下降3.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省社会科学界联合会部门2020年因公出国(境)费预算为45.59万元,较上年减少1.41万元,下降3.00%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)6人次。

增减变化原因根据当年学术交流计划有所减少。

(二)公务接待费

云南省社会科学界联合会部门2020年公务接待费预算为4.80万元,较上年减少0.30万元,下降5.88%,国内公务接待批次为33次,共计接待350人次。

增减变化原因根据厉行节约原则,有效控制公务接待(三)公务用车购置及运行维护费

云南省社会科学界联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为9.82万元,较上年减少0.31万元,下降3.06%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.82万元,较上年减少0.31万元,下降3.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因严格执行厉行节约原则,控制车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照云南省财政厅2020年省级部门预算编制工作会议的精神,根据全省社会科学普及事业发展的实际需要,在认真分析2018、2019年社会智库开展的基础上,按照注重应用研究,分别从决策研究课、改革案例调研、云南田野调查等方面设立重大、重点、一般三个级别课题,年度立项80项以上社会智库课题,以我省改革发展和现代化建设中的重大、重点问题作为主攻方向,围绕我省地方经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大理论和现实问题,对地方工作中的好做法、好经验进行学理性的总结,对地方工作中存在的困难和问题作出战略性、前瞻性的研究,提供政策建议、理论依据和咨询服务。继续推进社科学术数据平台建设及数据收集工作。《云南省社会科学界联合会2020-2022年省级财政支出规划》中根据部门职能职责及发展规划,省社科联2020-2022年部门整体支出总目标为:围绕云南科学发展、和谐发展、跨越发展的重大理论和现实问题,对接实践,着眼应用,健全机制,努力发挥好思想库智囊团作用。在分年度部门项目支出规划中:选拔35云南省哲学社会科学创新团队;出版创新团队成果文库810本;设立创新团队科研项目32项。按照云南省财政厅2019年省级部门预算编制工作会议的精神,根据全省社会科学普及事业发展的实际需要,省社科联在认真分析2018、2019年云南省社会科学普及项目部门预算实施情况,以及十三五时期全省社会科学普及需求发展速度的基础上,按照保证高绩效重点项目,压缩低绩效项目、减少三公经费的要求,围绕省社科联的职能定位对云南省社会科学普及项目的筛选、整合、绩效目标考核等进行改进设计,科普专项经费支出为5个大项目、16个子项目的格局

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会科学界联合会部门2020年机关运行经费安排193.56万元,主要用于机关日常办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加8%主要原因是由于人员的变动,公用经费定额标准根据人均情况进行计算,因此较上年有所增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


云南省社会科学界联合会2020年度预算公开报表.xlsx


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